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关于开展2018年公益服务项目抽查工作的通知
作者:区民政局 来源:区民政局 发布时间:2019-03-13 点击率:

根据我区《上城区社区社会组织公益创投指导意见(试行)》(上委办〔2013〕42号)和杭州市上城社会组织发展基金会《基金会项目监督管理制度》的要求,为进一步促进和规范社会组织健康发展,督促社会组织依法依规开展活动,及时纠正社会组织的违法违规行为,决定开展2018年度公益服务项目抽查工作,现将有关事项通知如下:

一、抽查对象

2018年接受过杭州市上城社会组织发展基金会资助的社会组织。本次抽查名单随机产生,请被抽查社会组织(详见附件)做好相应准备。

二、抽查内容

(一)是否按照项目计划书实施活动;

(二)实际开支是否按照项目预算执行;

(三)是否执行《民间非盈利组织会计制度》,并按照《基金会项目专项资金使用管理制度》进行财务列支和管理;

(四)是否按照《基金会项目监督管理制度》落实活动台账制定和留底;

(五)项目变更是否做好汇报审批工作;

(六)是否存在其他违规违法行为。

三、检查时间和地点

检查工作自2019年3月18日开始,至3月31日结束。

现场检查地点:元宝街4号公益创客空间会议室

四、资料清单

(一)项目申报书;

(二)项目变更材料(项目有变更的提供);

(三)项目档案。活动的照片或视频、活动方案和记录、活动现场签名或受益方签名等书面文书;

(四)项目资金会计核算资料。项目经费使用明细账(表一)、记账凭证、审批程序及原始凭证(凭证背面须注明本资金支持的项目名称、项目用途)原件。原始凭证除提供发票及采购清单外,下述支出科目需提供相关证明材料:

1、交通费:提供项目交通费报销凭证,并填写项目交通费台账记录表;

2、活动物资费:若按人数发放,提供领取人员签字记录;

3、志愿者补贴、专家补贴:提供发放清单,有领取人、经办人和审核人的签名手续,显示志愿者服务、专家咨询的日期和频次;专家补贴支付时应当保留能证明专家身份及能力的资料;

4、项目人员经费:提供工资发放清单,涉及人员经费分摊的,提供分摊依据;

(特别强调:一个工作人员不得以多重身份领取补贴)

5、餐费:提供用餐人员名单。

五、抽查方式

(一)现场检查。上门检查前会联系通知被检查社会组织,中心将与杭州市上城社会组织发展基金会、街道社会组织服务中心工作人员等人员组成抽查小组,采取询问被检查社会组织工作人员、要求现场提供与检查有关的资料等方式了解项目实施情况。

(二)实地考查。根据被检查社会组织提供的相关材料,随机抽取服务对象、落地社区、参与志愿者了解项目实施和活动满意度等情况。

以上检查涉及的相关材料都为原始件,请各社会组织提前准备。

六、抽查原则

抽查工作按照公开透明原则进行,抽查内容、被抽查社会组织名单、抽查结果等信息将在上城区门户网站、区社会组织微信公众账号公开,接受社会监督。

被检查社会组织应当积极配合检查,如有逾期未提供检查相关材料或拒不接受或不按规定接受监督检查的行为,将依照相关法律法规处理。

七、结果应用

严格执行有关法律法规,对存在违法违规行为的社会组织依法查处,列入异常名录并予以公告。具体按如下处理:

(一)现场检查、实地考察方式抽查发现问题的,责令限期整改;发现存在违法行为的,依法进行处罚;

(二)检查工作完成之日起30日内通过上城门户网站将抽查结果进行公开,对于有问题的且不能整改的项目,将中止项目,并将社会组织载入黑名单。

八、其他要求

(一)各街道、社区须高度配合完成本次抽查工作,如实反馈落地项目存在问题,各街道社区社会组织服务中心协助做好相关机构的通知工作。

(二)各社会组织要认真对待本次抽查工作,按时提交相关材料,主动配合抽查小组进行检查,逾期导致未能给出合理抽查意见而产生的后果由各社会组织自行承担。未尽事宜,请及时与区社会组织服务中心人员联系。

 

联系人:洪莎莎、叶玲霞、景亚  联系方式:0571-87918735

 

 

 2018年公益创投项目抽查名单.xlsx

 附件.docx

 

 

杭州市上城区社会组织服务中心

2019年3月12日

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